Store 5.0 Ultimate - Sistema gestor comercial
Software para empresas do ramo atacadista, varejista e crediarista.
Efetue vendas via PDV ou Pedido e vendas consignadas. Mantenha um controle de produtos transferidos para empresas do mesmo grupo. Gerencie facilmente as contas a pagar e a receber, controle o estoque, gere inventário de mercadoria.
A emissão do Cupom Fiscal ou Nota Fiscal pode ser feito após a confirmação do Pedido, podendo emitir o Cupom Fiscal após uma venda via PDV.
A emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é feita através da integração do Store 5.0 com o Mercury-MD.
Opção |
Descrição |
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| Pedido de Venda Confirmação Confirmação Parcial Confirmação Total Ordem de entrega Ordem Parcial Ordem Total Listar Ordem Confirma Entrega Recibo |
Rotinas dos pedidos de vendas, através delas o usuário cria um pedido; na confirmação do pedido o estoque é baixado e documentos vinculados são gerados, também sendo possível gerenciar a ordem de entrega e gerar recibo de pagamento referente ao pedido. |
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| Orçamento | Cria um orçamento para o cliente. Não baixa estoque e não gera documentos vinculados. |
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| PDV | Efetua a venda já baixando o estoque e ao final gera documentos vinculados. |
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| Consignação Consignação PDV |
Rotinas para gerenciar as vendas consignadas. |
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| Locação | Gera a locação dos produtos cadastrados para este fim. |
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| Documento Fiscal Emitido | Rotina para lançar e imprime a nota fiscal emitida para um cliente. |
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| Documento Recebimento Cheque Recebido Cheque Repassado Pagamento Cheque Emitido Conta Corrente Banco |
Neste grupo de rotinas o usuário pode gerenciar os recebimentos e pagamentos da empresa. | ||
| Estoque Alterar Valor Atualizar Preço Excluir Estoque Saída Incluir Excluir Entrada Incluir Excluir |
O gerenciamento de entradas de produtos para venda, saída de produtos danificados, alterações e atualizações de preço, além da exclusão de produtos é feito por este grupo de rotinas. |
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| Locação Saída Entrada |
A inclusão e exclusão de produtos para locação é efetuado neste grupo. |
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| Pedido de Compra Incluir Excluir Confirmação Confirmação Parcial Confiração Total |
Responsável por gerir os pedidos de compra e suas confirmações, na confirmação o estoque é atualizado. |
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| Fornecedor Pessoa Jurídica Incluir Alterar Pessoa Física Incluir Alterar |
A inclusão, alteração e exclusão dos fornecedores pessoa jurídica e pessoa física são efetuadas neste ponto. |
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| Cliente Pessoa Física Incluir Alterar Pessoa Jurídica Incluir Alterar Tipo de Cliente Transportador Cliente |
Inclusão, alteração e exclusão dos clientes pessoa jurídica e pessoa física, além da criação do tipo de cliente e cadastros dos transportadores vinculados ao cliente são efetuados neste grupo de rotinas. | ||
| Funcionário Incluir Alterar Extrato Viagem Cobrança Cargo |
Rotinas para gerenciamento dos dados do funcionário, assim como criação de cargos, lançamentos de valores em extratos, valores usados em viagens e lote de documentos para cobrança. |
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| Localizar Produto | Janela para localização rápida de produtos, ideal para terminais de consulta. |
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| Movimento Diário do Caixa Movimento Diário do Caixa Histórico do Caixa |
Gerenciamento dos lançamentos de saídas e entradas no caixa que não estejam vinculadas diretamente aos movimentos de compra e venda. |
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| Baixar Documentos Recebimento Cheque Recebido Pagamento Cheque Emitido |
As baixas (liquidez) dos documentos e cheques são efetuadas nestas rotinas. |
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| Listar Documentos | Janela de impressão dos documentos seqüenciais gerados para um cliente (carnês, promissórias, etc.). |
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| Ajustes de Vendas Trocar Pedido PDV Documento Recebimento Cheque Recebido Rec. e Cheque Rec. Devolver Pedido PDV Consignação Excluir Pedido PDV Alterar PDV Unificar Consignação |
Conjunto de rotinas responsáveis por gerenciar as trocas de itens dos pedidos e PDVs, trocas de documentos e/ou cheques recebidos por outros documentos e/ou cheques; devolução de itens dos pedidos, PDVs e consignações; exclusão de pedidos e PDVs; alteração dos PDVs e a união de varias consignações em uma só. | ||
| Escrituração Fiscal Listar Doc. Fiscal Emitido Listar Doc. Fiscal Configurado Funções ECF Dados da Redução Z Documentos Fiscais Recebido Conhecimento de Transporte Doc. Fiscal de Telecomunicação Doc. Fiscal de Energia Elétrica Outros Créditos e Débitos Criar Arquivo do "SISIF.TXT" Criar Arquivo do "DIEF.TXT" Criar Arquivo "SEFAZ-CE" Configuração AIDF CFOP Transmissor Contabilista Converter Unidade |
Os lançamentos, correções e configurações dos documentos fiscais podem ser efetuados por estas rotinas. |
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| Transferência Grupo Subgrupo Receber Enviar Empresa do Grupo |
As transferências dos itens do estoque de um grupo ou subgrupo para outro, e o envio e recebimento de produtos por empresa do mesmo grupo empresarial são efetuadas nestas rotinas. |
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| Cobrança Cobrança Cobrador Incluir Alterar Tipo |
O envio de documentos e/ou cheques para serem cobrados por empresas terceirizadas são efetuadas neste ponto. |
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| Configuração Forma Pagamento Tipo de Pedido Tipo de Documento Grupo Subgrupo Despesas Fixas Cliente por Meta no Mês Meta para Comissão Vendedor por Meta Vendedor por Meta no Mês Rota Atendimento Rota Configurar |
As configurações do sistema podem ser efetuadas neste grupo de rotinas, elas permitem o gerenciamento das formas de pagamento, tipos de pedidos, tipos de documentos, grupos, subgrupos entre outros. |
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| Inventário Listagem Estoque Criar Estoque |
O gerenciamento e a listagem do inventário é o foco deste grupo de rotina. |
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| Abrir Gaveta Miniimpressora ECF |
Rotinas para abrir gavetas de dinheiro conectadas ao sistema. |
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| PRNLPT Listagem Atualizar |
A criação e inclusão de listagens diretas para impressora (listagem para bobinas, listagem de notas fiscais emitidas, etc.) são efetuadas por estas rotinas. |
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| Senhas e Liberações Usuário Acesso Mês/Ano Acesso Definitivo Liberar ECF |
Grupo de rotinas responsáveis por liberar acessos de uso ao sistema, além da criação de usuários e senhas. |
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| Empresa | Os dados da empresa mantenedora do software devem ser incluídos nesta janela. |
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| Configurar Banco de Dados | Janela responsável por criar ou alterar as configurações de conexão com o banco de dados. | ||
| Exportar Tabela | Exporta de informações registradas no banco de dados para arquivos do tipo TXT, DOC, XLS, XML, HTML. |
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| Backup | Cria as copias de segurança (backup) dos dados armazenados. |
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Relatórios |
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| Pedido Pedido e Item Pedido Orçamentos Confirmação Pagamentos Ordem de Entraga |
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| PDV PDV e Item PDV |
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| Consignação Consignação e Item Consignação |
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| Locação Locação Acompanhamento |
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| Prazos de Venda | |||
| Documento Valores à Receber Recebimento Cheque Recebido Pagamento Cheque Emitido Conta Corrente Banco Troca Recebimento Cheque Recebido Rec. e Cheque Rec. |
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| Estoque Estoque Saída Entrada Estoque Mínimo Status do Estoque Estoque Comprometido Movimentação Diária Período |
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| Consignado | |||
| Locação Estoque Saída Entrada |
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| Fornecedor Pessoa Jurídica Pessoa Física |
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| Cliente Pessoa Física Pessoa Jurídica Histórico do Cliente Histórico de Venda Meta no Mês |
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| Funcionário Funcionário Mapa de Vendas Extrato Comissão sobre Recebimento Comissão sobre Venda Cobrança Cargo |
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| Mov. Diário do Caixa Movimento Diário do Caixa Movimento do Caixa Histórico Padrão |
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| Escrituração Fiscal Documento Fiscal Emitido Documento Fiscal Recebido Conhecimento de Transporte Doc. Fiscal de Telecomunicação Doc. Fiscal de Energia Elétrica |
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| Transferência Grupo Subgrupo Receber Enviar |
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| Acompanhamento de Vendas | |||
| Venda Acumulada | |||
| Resultado Operacional | |||
Dependendo da configuração do sistema,
algumas opções podem não ficar visíveis.
Produto gratuito para teste.